Hatlelia barnehage
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 9 632 | 9 873 | 9 522 | 9 522 | 9 522 |
| Driftsinntekter | -2 918 | ||||
| Driftsutgifter | 12 550 | 9 873 | 9 522 | 9 522 | 9 522 |
| Lønns- og prisvekst | 144 | 20 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 126 | 72 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 18 | 10 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 7 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -69 | ||||
| Internt på fagområdet | 97 | -371 | |||
| Omfordeling barnehage 2019 | -274 | ||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 | 57 | -57 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 | 40 | -40 | |||
| Ny driftsramme | 9 873 | 9 522 | 9 522 | 9 522 | 9 522 |