Investeringer i Molde kommune
Den første tabellen viser de samlede investeringer som skal gjennomføres av Molde kommune og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.
Kommunestyret vedtok i sak 75/18 en styrking investering for skole med 5,5 millioner kroner til digitalisering i grunnskolen for mellomtrinnet og for Molde bydrift med 4,0 millioner kroner til styringssystem gatelys. Inndekning av dette ble vedtatt en reduksjon av investering for kirkelig fellesråd med 9,5 millioner kroner til utvidelse av gravplass Røbekk.
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Investeringer | ||||
| Totale investeringer | 346 337 | 243 899 | 230 989 | 165 704 |
| Finansiering | ||||
| Bruk av lån | 115 077 | 41 694 | 62 551 | 12 033 |
| Bruk av lån – finansiert av andre | 109 990 | 22 850 | 3 000 | 38 000 |
| Bruk av lån – Husbanken startlån | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Momskompensasjon | 31 300 | 19 590 | 17 198 | 4 121 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 300 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | 140 | 45 820 | 65 350 | 30 000 |
| Tilskudd investering | 13 730 | 37 745 | 6 690 | 5 250 |
| Sum finansiering | 346 337 | 243 899 | 230 989 | 165 704 |
| Balansering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringer i avdelinger og enheter
| Prosjekt | Totalramme | Budsjett 2019 | Økonomiplan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gjeldende | ny | 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Plan- og utviklingsavdelingen | 228 000 | 135 280 | 111 400 | 51 800 | |||
| BRM - Det gyldne triangel | NY | 3 330 | 3 330 | ||||
| BRM - Gangbru over Moldeelva (Mexico) | NY | 2 500 | 2 500 | ||||
| Diverse erverv og tiltak | 4004 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| Flytting av øvingsanlegg | 1039 | 4 700 | 400 | ||||
| Gruset gangveg Kringstad | NY | 3 600 | 3 600 | ||||
| Infrastruktur Bolsøya | 1037 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune | 1042 | 8 650 | 2 000 | 4 650 | 2 000 | ||
| Nytt SNR – grunnerverv Hjelset | 1043 | 25 000 | 15 000 | 10 000 | |||
| Opparbeidelse av tomtefelt boliger | 4001 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Opparbeidelse av tomtefelt næring | 4003 | 11 000 | 6 000 | 1 000 | |||
| Sentrumstiltak | 4005 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) | 1122 | 130 000 | 58 000 | 2 000 | |||
| Sjøfronten 2 | 1107 | 114 000 | 5 000 | 55 800 | 53 000 | ||
| Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) | 1100 | 33 500 | 60 000 | 48 000 | |||
| Sykkelparkering skoler | 1044 | 6 000 | 3 300 | 1 700 | |||
| Personal- og organisasjonsavdelingen | 16 794 | 15 619 | 15 749 | 15 864 | |||
| IKT-investeringer Molde kommune | 1036 | 2 775 | 4 100 | 4 230 | 4 345 | ||
| Inventar renovering Storgata 31 | 1401 | 2 500 | 2 500 | ||||
| ROR-IKT – fellesinvesteringer | 9260 | 11 519 | 11 519 | 11 519 | 11 519 | ||
| Skole | 6 750 | 1 200 | |||||
| IPad-prosjektet | 2000 | 4 900 | 1 250 | 1 200 | |||
| Digitalisering i grunnskolen for mellomtrinnet | 5 500 | ||||||
| Helsetjenesten | 1 550 | 550 | |||||
| Medisinsk utstyr i sykehjem | NY | 1 000 | 1 000 | ||||
| Nye elbiler | 3193 | 1 500 | 2 100 | 550 | 550 | ||
| Pleie og omsorg | 860 | ||||||
| Bergmo omsorgssenter – møbler | 3705 | 720 | 360 | ||||
| Glomstua omsorgssenter – kjøkken | 3055 | 2 570 | 3 070 | 500 | |||
| Brann- og redningstjenesten | 5 890 | 2 400 | 18 500 | 18 000 | |||
| Feiing – nye biler | 4130 | 780 | 1 340 | 440 | 900 | ||
| Feiing – påbygg | NY | 36 500 | 1 500 | 17 000 | 18 000 | ||
| Ny bil - tung redning | NY | 1 500 | 1 500 | ||||
| Ny brannbil | 4137 | 4 500 | 5 200 | 5 200 | |||
| RIUA – diverse utstyr | 4170 | 250 | |||||
| Byggesak og geodata | 570 | ||||||
| Skanning av byggesaksarkiv | 4330 | 3 500 | 2 770 | 570 | |||
| Molde bydrift | 18 390 | 6 980 | 6 540 | 3 740 | |||
| Asfaltering lag 2 Årølia vest | NY | 2 900 | 2 900 | ||||
| Biler og maskiner | 4016 | 2 500 | 2 500 | ||||
| Biler og maskiner – park | 8000 | 500 | 950 | ||||
| Kommunale veger | 4011 | 1 540 | 1 580 | 1 630 | 1 670 | ||
| Parkering - automatisk nummerskiltgjenkjenning | NY | 2 700 | 2 700 | ||||
| Parkering - utredning parkering i sentrum BRM | NY | 300 | 300 | ||||
| Trafikksikring | 4012 | 360 | 370 | 380 | 390 | ||
| Trafikksikring – Eikrem | 8005 | 3 900 | 1 950 | ||||
| Trafikksikring – Moldelivegen | 4770 | 2 000 | 3 400 | 3 000 | |||
| Veg- og gatelys | 4013 | 1 540 | 1 580 | 1 630 | 1 680 | ||
| Styringssystem gatelys | 4 000 | ||||||
| Kulturtjenesten | 933 | 5 670 | 2 600 | ||||
| Biblioteket - selvbetjeningsautomater | NY | 620 | 620 | ||||
| Infotavler, skilting turområder | 5558 | 200 | 100 | ||||
| Renovering lysløypa | NY | 1 250 | 1 250 | ||||
| Tennisanlegg | NY | 1 800 | 1 800 | ||||
| Tråkkemaskin skiløyper | NY | 1 875 | 2 600 | 2 600 | |||
| Tursti Damefallet–Tusenårsvarden | 5556 | 585 | 533 | ||||
| Tursti Skihytta–Varden | 5562 | 675 | 300 | ||||
| Ungdomskvartalet (BRM) | NY | 2 000 | 2 000 | ||||
| Fellesområdet | 76 100 | 76 200 | 76 200 | 76 300 | |||
| Egenkapitaltilskudd KLP | 1951 | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | ||
| Startlån – Husbanken | 1900 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||
| Sum investeringer | 355 837 | 243 899 | 230 989 | 165 704 | |||
(1) Egenkaptialtilskudd KLP
Kommunens sykepleiere har fortsatt sin pensjonsordning i KLP. Det er en årviss sak at KLP kaller inn egenkapitaltilskudd fra eierne. Dette tilskuddet på 1,1 mill. kroner kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond. Det bevilges 1,1 mill. kroner i 2019, avsettes 1,2 mill. kroner i 2020 og 2021 og 1,3 mill. kroner i 2022.
(2) Startlån - Husbanken
Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Nivået fra de siste års budsjetter videreføres i økonomiplanperioden. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å bruke dette virkemiddelet aktivt. Dette er også i tråd med vedtatt boligsosial handlingsplan. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag.