Driftsavdelingen
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | |||
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 10 377 | 10 541 | 11 328 | 11 408 | 11 408 |
Driftsinntekter | -350 | ||||
Driftsutgifter | 10 727 | 10 541 | 11 328 | 11 408 | 11 408 |
Lønns- og prisvekst | 164 | 109 | |||
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 67 | 42 | |||
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 97 | 57 | |||
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 16 | ||||
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -6 | ||||
Andre rammeendringer | 678 | 80 | |||
Rammereduksjon – rammesak 2019 | -200 | 200 | |||
Kreftkoordinator – fullfinansiering | 128 | ||||
Sekretariatsfunksjon for oppreisingsordning for tidligere barnevernsbarn | -120 | ||||
Styrking med SLT-koordinator (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) | 300 | ||||
Styrking KTK – ny stilling med juridisk kompetanse (helårsvirkning) | 450 | ||||
Ny driftsramme | 10 541 | 11 328 | 11 408 | 11 408 | 11 408 |
Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022
Kommunalsjef drift
Kommunalsjef drift skal ha oversikt over og følge opp den kommunale driften på overordnet nivå og i et helhetsperspektiv. Det vil si sørge for at driften skjer innenfor de gitte rammene og at enhetsledere leder og drifter i henhold til innholdet i inngått lederavtale.
Kommunalsjef drift sørger for at enhetene utarbeider tiltaksplaner i henhold til budsjett og ser til at tiltak blir gjennomført. Kommunalsjef drift representerer rådmannen i drifts- og forvaltningsutvalget.
Kontor for tildeling og koordinering
Kontorets oppgaver er å utføre fullstendig saksbehandling av søknader på helse- og omsorgstjenester som krever enkeltvedtak i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. Kontoret skal også fungere som koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Oppgaver som fakturering for tildelte tjenester og vederlagsberegning ligger også til kontoret. Det er også kontaktpunkt opp mot helseforetaket vedrørende håndtering av melding om utskrivningsklare pasienter.
Endringer av tjenester og oppgaver i ramme
Det er et økt press på helse- og omsorgstjenester. Dette
utfordrer til tider driften i tildelingskontoret. Antall pasienter som har
behov for tjenester utfordrer kapasiteten ute i tjenesten, men også
saksbehandlerkapasiteten i kontor for tildeling og koordinering. Kontoret
arbeider kontinuerlig med å effektivisere prosesser i saksbehandlingen. Bemanningen
vurderes som tilstrekkelig og forsvarlig slik behovet er nå.
Fremtidige utfordringer
Dersom behovet for helse- og omsorgtjenester øker mer enn forutsatt, kan det gi utfordringer i saksbehandlerkapasitet i kontor for tildeling og koordinering.
Rammetrekk på 0,2 mill. kroner medfører nøktern drift. Dette betyr at kompetansehevende tiltak blir redusert til et minimum og at transport i tjeneste må reduseres ytterligere ved minimal bruk av private biler. Ansatte må koordinere enda mer bruken av bilene som er til disposisjon for avdelingen. Konsekvensen blir mindre fleksibilitet.