Råkhaugen omsorgssenter
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 58 358 | 58 300 | 57 749 | 65 749 | 73 749 |
| Driftsinntekter | -6 875 | ||||
| Driftsutgifter | 65 233 | 58 300 | 57 749 | 65 749 | 73 749 |
| Lønns- og prisvekst | 579 | 342 | |||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 7 | 16 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 554 | 320 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 18 | 10 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 35 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -39 | ||||
| Andre rammeendringer | -637 | -1 025 | 8 000 | 8 000 | |
| Overføring av tjenestemottaker fra medio mai 2018 til ressurstjenesten | -1 687 | -1 025 | |||
| Etablering 16 sykehjemsplasser | 8 000 | 8 000 | |||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – ressurskrevende tjenester | 1 050 | ||||
| Internt på fagområdet | 132 | ||||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift | -156 | ||||
| Inntekt mat fra Råkhaugen bofellesskap til kjøkken Glomstua omsorgssenter | 288 | ||||
| Ny driftsramme | 58 300 | 57 749 | 65 749 | 73 749 | 73 749 |