Hjelset barnehage
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 9 417 | 10 145 | 8 693 | 8 693 | 8 693 |
| Driftsinntekter | -2 668 | ||||
| Driftsutgifter | 12 085 | 10 145 | 8 693 | 8 693 | 8 693 |
| Lønns- og prisvekst | 153 | 32 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 130 | 75 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 23 | 14 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 10 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -67 | ||||
| Internt på fagområdet | 575 | -1 484 | |||
| Omfordeling barnehage 2019 | -909 | ||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 | 114 | -114 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2018 | 293 | -293 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 | 168 | -168 | |||
| Ny driftsramme | 10 145 | 8 693 | 8 693 | 8 693 | 8 693 |