Kleive oppvekstsenter
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 11 661 | 11 685 | 11 431 | 11 431 | 11 431 |
| Driftsinntekter | -1 434 | ||||
| Driftsutgifter | 13 095 | 11 685 | 11 431 | 11 431 | 11 431 |
| Lønns- og prisvekst | 118 | 53 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 99 | 55 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 19 | 11 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 17 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -30 | ||||
| Andre rammeendringer | 68 | -81 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 – barnehage | 68 | -68 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2018 – barnehage | |||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 – barnehage | |||||
| Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling | -13 | ||||
| Internt på fagområdet | -162 | -226 | |||
| Omfordeling skole – skoleåret 2018/2019 | -162 | -226 | |||
| Ny driftsramme | 11 685 | 11 431 | 11 431 | 11 431 | 11 431 |