Lillekollen barnehage
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 11 583 | 12 552 | 11 920 | 11 920 | 11 920 |
| Driftsinntekter | -3 753 | ||||
| Driftsutgifter | 15 336 | 12 552 | 11 920 | 11 920 | 11 920 |
| Lønns- og prisvekst | 166 | 15 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 149 | 86 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 17 | 9 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 12 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -92 | ||||
| Internt på fagområdet | 803 | -647 | |||
| Omfordeling barnehage 2019 | 156 | ||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 | 310 | -310 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2018 | 473 | -473 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 | 20 | -20 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn høst 2018 | |||||
| Ny driftsramme | 12 552 | 11 920 | 11 920 | 11 920 | 11 920 |