Kleive og Skåla omsorgssenter
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 64 864 | 65 631 | 66 206 | 66 206 | 66 206 |
| Driftsinntekter | -3 369 | ||||
| Driftsutgifter | 68 233 | 65 631 | 66 206 | 66 206 | 66 206 |
| Lønns- og prisvekst | 567 | 418 | |||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 12 | 17 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 543 | 312 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 12 | 8 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 105 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -24 | ||||
| Andre rammeendringer | 200 | -33 | |||
| Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019 | -33 | ||||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – utvidet BPA | 200 | ||||
| Internt på fagområdet | 190 | ||||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift | 190 | ||||
| Ny driftsramme | 65 631 | 66 206 | 66 206 | 66 206 | 66 206 |