Glomstua omsorgssenter
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 109 858 | 111 124 | 120 499 | 123 319 | 123 175 |
| Driftsinntekter | -8 001 | ||||
| Driftsutgifter | 117 859 | 111 124 | 120 499 | 123 319 | 123 175 |
| Lønns- og prisvekst | 1 066 | 734 | |||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 21 | 39 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 1 025 | 594 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 20 | 12 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 165 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -76 | ||||
| Andre rammeendringer | 200 | 8 919 | 2 820 | -144 | |
| Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019 | -61 | ||||
| Økte matutgifter til 8 nye korttidsplasser Glomstuvegen 48c | 288 | -144 | -144 | ||
| Nobel bofellesskap oppstart 1. april 2019 (11,0 mill. kroner justert med deflator) | 8 892 | 2 964 | |||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – ansettelse av leder Nobel bofellesskap fra 1. november 2018 | 200 | -200 | |||
| Internt på fagområdet | -278 | ||||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift | 10 | ||||
| Inntekt mat fra Råkhaugen bofellesskap til kjøkken Glomstua omsorgssenter | -288 | ||||
| Ny driftsramme | 111 124 | 120 499 | 123 319 | 123 175 | 123 175 |