Fellesområdet skole
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 9 836 | 12 996 | 16 665 | 11 170 | 9 832 |
| Driftsinntekter | -39 415 | ||||
| Driftsutgifter | 49 251 | 12 996 | 16 665 | 11 170 | 9 832 |
| Lønns- og prisvekst | 41 | 155 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 23 | 14 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 18 | 10 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 1 252 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -1 121 | ||||
| Andre rammeendringer | 2 990 | 2 586 | -5 495 | -1 338 | |
| Effektiviseringstiltak – styrking av ramme | 1 345 | ||||
| Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan | -1 345 | -1 339 | -1 338 | ||
| Rammetrekk ved endelig balansering | -2 760 | ||||
| Rammereduksjon – rammesak 2019 | -800 | 439 | |||
| Statsbudsjett 2019 – korrigering nye elever i statlige og private skoler | 191 | -295 | |||
| Nytt LMS system håndteres av ROR-IKT | -95 | ||||
| Statsbudsjett 2019 – tidlig innsats og økt lærertetthet | 997 | ||||
| Styrking lærernorm | 1 900 | -1 900 | |||
| Digitalisering av klasserommet | 360 | ||||
| Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT | -166 | ||||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – økt deltagelse videreutdanningsprogrammet | 90 | 90 | |||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – rebevilgning nye pc-er | 1 500 | -1 500 | |||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – to nye elever ved Tøndergård skole og ressurssenter | 483 | 677 | |||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – SFO overføres til Tøndergård skole og ressurssenter | 300 | 500 | |||
| SFO avlastningstjeneste fra tiltak funksjonshemmede | 617 | 792 | |||
| Internt på fagområdet | 129 | 928 | |||
| Omfordeling skole – skoleåret 2018/2019 | 440 | 617 | |||
| Ekstra ressursbehov høst 2018 – Kvam skole og Bolsøya skole | -311 | 311 | |||
| Ny driftsramme | 12 996 | 16 665 | 11 170 | 9 832 | 9 832 |