Bergmo omsorgssenter
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 64 976 | 65 592 | 66 180 | 66 180 | 66 180 |
| Driftsinntekter | -4 919 | ||||
| Driftsutgifter | 69 895 | 65 592 | 66 180 | 66 180 | 66 180 |
| Lønns- og prisvekst | 616 | 452 | |||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 12 | 22 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 584 | 341 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 20 | 12 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 108 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -31 | ||||
| Andre rammeendringer | -34 | ||||
| Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019 | -34 | ||||
| Internt på fagområdet | 170 | ||||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift | 170 | ||||
| Ny driftsramme | 65 592 | 66 180 | 66 180 | 66 180 | 66 180 |