Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 13 875 | 15 042 | 13 548 | 13 548 | 13 548 |
| Driftsinntekter | -4 614 | ||||
| Driftsutgifter | 18 489 | 15 042 | 13 548 | 13 548 | 13 548 |
| Lønns- og prisvekst | 193 | 19 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 193 | 112 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 13 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -106 | ||||
| Internt på fagområdet | 974 | -1 513 | |||
| Omfordeling barnehage 2019 | -539 | ||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 | 343 | -343 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2018 | 363 | -363 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 | 161 | -161 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn høst 2018 | |||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp fra mars/april 2018 | 107 | -107 | |||
| Ny driftsramme | 15 042 | 13 548 | 13 548 | 13 548 | 13 548 |