Fellesområdet pleie og omsorg
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | -22 801 | -27 384 | -22 708 | -26 585 | -29 093 |
| Driftsinntekter | -32 855 | ||||
| Driftsutgifter | 10 054 | -27 384 | -22 708 | -26 585 | -29 093 |
| Lønns- og prisvekst | -811 | ||||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 237 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -1 048 | ||||
| Andre rammeendringer | -4 583 | 5 487 | -3 877 | -2 508 | |
| Effektiviseringstiltak – styrking av ramme | 1 563 | ||||
| Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan | -1 563 | -1 564 | -1 564 | ||
| Rammetrekk ved endelig balansering | -3 430 | ||||
| Hverdagsrehabilitering – forskjøvet uthenting av gevinst | -500 | ||||
| Oppholdsbetaling 8 korttidsplasser institusjon Glomstuvegen 48c | -473 | 237 | 236 | ||
| Reduksjon utskrivingsklare pasienter | -1 180 | -1 180 | |||
| Kjøp av 4 plasser Misund kommune | 3 520 | ||||
| K-sak 56/18 – helse- og omsorgsplan 2018-2025 | 2 500 | 2 500 | |||
| Kjøp av 2 plasser Vestnes kommune til 1. april 2019 | 440 | -440 | |||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – utsatt oppstart Nobel bofellesskap (organisert under Glomstua omsorgssenter) | -4 583 | ||||
| Ny driftsramme | -27 384 | -22 708 | -26 585 | -29 093 | -29 093 |