Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
Samlet for barnehagene og fellesområdet
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 197 369 | 200 936 | 202 419 | 206 992 | 206 000 |
| Driftsinntekter | -27 725 | ||||
| Driftsutgifter | 225 094 | 200 936 | 202 419 | 206 992 | 206 000 |
| Lønns- og prisvekst | 1 472 | 1 206 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 989 | 801 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 413 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -501 | ||||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 483 | 493 | |||
| Andre rammeendringer | -226 | 271 | 0 | -992 | -991 |
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – redusert etterspørsel barnehager | -390 | -270 | |||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – RNB 2017 - tilskudd til flere barnehagelærere legges i rammetilskuddet | 340 | 488 | |||
| Foreldrebetaling spesialpedagogisk hjelp | -240 | ||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2017 – Kleive oppvekstsenter | -39 | 39 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2017– Kleive oppvekstsenter | -109 | 109 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2017 – Kleive oppvekstsenter | -28 | 28 | |||
| Effektiviseringstiltak – styrking av ramme | 987 | 997 | |||
| Statsbudsjett 2018 – økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte | 39 | ||||
| Statsbudsjett 2018 – overgang mellom barnehage og skole | 49 | ||||
| Statsbudsjett 2018 – økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner per måned | -530 | ||||
| Statsbudsjett 2018 – økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage | 39 | ||||
| Statsbudsjett 2018 – tidlig innsats | 492 | ||||
| Effekt av statbudsjett 2018 barnehage Kleive oppvekstsenter | 28 | ||||
| Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan | -987 | -997 | -992 | -991 | |
| Tilskudd private barnehager | 2 321 | 6 | 4 573 | ||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – redusert etterspørsel barnehager | -359 | ||||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – RNB 2017 - tilskudd til flere barnehagelærere legges i rammetilskuddet | 521 | 728 | |||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – økt tilskudd til private barnehager | 1 800 | ||||
| Økt tilskudd private barnehager | 539 | 4 573 | |||
| Statsbudsjett 2018 – økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte | 52 | ||||
| Statsbudsjett 2018 – økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner per måned | -954 | ||||
| Ny driftsramme | 200 936 | 202 419 | 206 992 | 206 000 | 205 009 |