Kvam og St. Sunniva barnehager
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 11 453 | 12 493 | 11 760 | 11 760 | 11 760 |
| Driftsinntekter | -3 916 | ||||
| Driftsutgifter | 15 369 | 12 493 | 11 760 | 11 760 | 11 760 |
| Lønns- og prisvekst | 237 | 144 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -83 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 150 | 122 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 87 | 94 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 11 | ||||
| Internt på fagområdet | 803 | -877 | |||
| Omfordeling barnehage 2018 | -161 | ||||
| Styrking av kompetanse | 87 | ||||
| Tildeling funksjonshemmede barn høst 2017 | 30 | -30 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2017 | 314 | -314 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2017 | 213 | -213 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2017 | 159 | -159 | |||
| Ny driftsramme | 12 493 | 11 760 | 11 760 | 11 760 | 11 760 |