Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 11 999 | 35 120 | 41 457 | 41 358 | 41 358 |
| Driftsinntekter | -7 286 | ||||
| Driftsutgifter | 19 285 | 35 120 | 41 457 | 41 358 | 41 358 |
| Lønns- og prisvekst | 403 | 395 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -184 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 304 | 249 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 99 | 107 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 223 | ||||
| Andre rammeendringer | 22 718 | 5 942 | -99 | ||
| Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler | -90 | ||||
| Kapitalkostnader nye biler | -99 | ||||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – endret tilskuddsgrunnlag ressurskrevende tjenester annen kommune | 860 | ||||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – tilskudd ressurskrevende tjenester | 3 179 | ||||
| Overføring av psykisk helsetjeneste fra 1. mars 2017 fra helsetjenesten | 18 679 | 3 815 | |||
| Statsbudsjett 2018 – opptrappingsplanen for rusfeltet | 1 242 | ||||
| Tjenestemottaker med alvorlig psykisk lidelse – 75 pst. av beregnet ressursbehov | 975 | ||||
| Ny driftsramme | 35 120 | 41 457 | 41 358 | 41 358 | 41 358 |