Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 95 647 | 78 646 | 77 960 | 78 564 | 78 031 |
| Driftsinntekter | -35 877 | ||||
| Driftsutgifter | 131 524 | 78 646 | 77 960 | 78 564 | 78 031 |
| Lønns- og prisvekst | 1 038 | 840 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -501 | ||||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 12 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 509 | 411 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 373 | 345 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 450 | ||||
| Økt tilskudd leger/fysioterapeuter | 156 | 123 | |||
| Andre rammeendringer | -18 039 | -1 526 | 604 | -533 | -477 |
| Effektiviseringstiltak – styrking av ramme | 478 | 475 | |||
| Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan | -478 | -475 | -477 | -477 | |
| Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler | -72 | ||||
| Innføring av "Sterk og stødig" | 300 | ||||
| Kapitalkostnader nye elbiler | -56 | -56 | -56 | ||
| Kommunalt oppstartstilskudd ny fastlege | -200 | ||||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – ekstraordinære skjønnsmidler 2016 | 400 | -400 | |||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – ny stilling PPT, k-sak 32/17 | 240 | 840 | 360 | ||
| Ny PPT løsning overføres til ROR-IKT | -23 | ||||
| Overføring av psykisk helsetjeneste fra 1. mars 2017 til ressurstjenesten | -18 679 | -3 815 | |||
| Rehabilitering – styrking "lengst mulig i eget hjem" | 1 200 | ||||
| Sykehjemslege – økt ressurs fra 1. juli 2018 | 500 | 500 | |||
| Ny driftsramme | 78 646 | 77 960 | 78 564 | 78 031 | 77 554 |