Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
Samlet for omsorgssentrene og fellesområdet
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 302 731 | 306 144 | 319 305 | 325 094 | 323 530 |
| Driftsinntekter | -58 779 | ||||
| Driftsutgifter | 361 510 | 306 144 | 319 305 | 325 094 | 323 530 |
| Lønns- og prisvekst | 4 061 | 3 443 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 2 860 | 2 308 | |||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 191 | ||||
| Spesiell prisvekst Gerica | 150 | ||||
| Kompensasjon økning i timelønn omsorgslønn 1. mai 2016 | 20 | ||||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 556 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -1 085 | ||||
| Lønnskompensasjon omsorgslønn | 11 | 11 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 1 170 | 1 312 | |||
| Andre rammeendringer | -648 | 9 718 | 5 789 | -1 564 | -1 564 |
| Uthenting av gevinst hverdagsrehabilitering | -1 000 | ||||
| Hverdagsrehabilitering – forskjøvet uthenting av gevinst | 500 | -500 | |||
| Etablering av døgnbemannet bofellesskap Nobel | 11 000 | ||||
| Nobel bofellesskap oppstart 1. august 2018 | -6 417 | 6 417 | |||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – redusert kjøp av tjenester fra andre kommuner | -648 | ||||
| Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019 | -511 | -128 | |||
| Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler | -359 | ||||
| BPA-ordning fra oktober 2017 (ansvar 37845) (tilskudd + 75 pst. av egenandel) | 1 354 | ||||
| Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan | -1 564 | -1 563 | -1 564 | -1 564 | |
| Effektiviseringstiltak – styrking av ramme | 1 564 | 1 563 | |||
| Gerica-lisens overføring fra plan- og utviklingsavdelingen | 164 | ||||
| Ressurskrevende tiltak hjemmetjenesten – 75 pst. av beregnet ressursbehov | 487 | ||||
| Ressurskrevende tiltak institusjon – 75 pst. av beregnet ressursbehov | 1 800 | ||||
| Ressurskrevende tiltak – 75 pst. av beregnet ressursbehov | 2 700 | ||||
| Ny driftsramme | 306 144 | 319 305 | 325 094 | 323 530 | 321 966 |