Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 9 096 | 9 270 | 8 504 | 8 629 | 8 754 |
| Driftsinntekter | -14 477 | ||||
| Driftsutgifter | 23 573 | 9 270 | 8 504 | 8 629 | 8 754 |
| Lønns- og prisvekst | 174 | 59 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -147 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 104 | 85 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 70 | 79 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 42 | ||||
| Andre rammeendringer | -825 | 125 | 125 | 125 | |
| Breddetilbudet – økning av aktivitet | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Drift og renhold overføres til Molde Eiendom KF | -917 | ||||
| Fordypningstilbudet – prisøkning | -40 | ||||
| Generell rammeøkning | 40 | ||||
| Kapitalkostnader ny elvarebil | -33 | ||||
| Ny driftsramme | 9 270 | 8 504 | 8 629 | 8 754 | 8 879 |