Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
Samlet for skolene og fellesområdet
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 258 353 | 261 239 | 267 448 | 267 624 | 266 645 |
| Driftsinntekter | -54 649 | ||||
| Driftsutgifter | 313 002 | 261 239 | 267 448 | 267 624 | 266 645 |
| Lønns- og prisvekst | 3 446 | 3 074 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 2 449 | 1 966 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 1 279 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -1 220 | ||||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 997 | 1 049 | |||
| Andre rammeendringer | -560 | 3 135 | 176 | -979 | -1 338 |
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – tilskudd til tidlig innsats gjøres øremerket | -736 | ||||
| Datautstyr til elevene | 1 250 | ||||
| Digitalisering av klasserommet | -360 | 360 | |||
| Skolesvømming | 1 080 | ||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2017 – barnehage | 39 | -39 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2017 – barnehage | 109 | -109 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2017 – barnehage | 28 | -28 | |||
| Effektiviseringstiltak – styrking av ramme | 1 332 | 1 345 | |||
| Statsbudsjett 2018 – overgang mellom barnehage og skole | 49 | ||||
| Statsbudsjett 2018 – tidlig innsats | 491 | ||||
| Statsbudsjett 2018 – korrigering nye elever i statlige og private skoler | 429 | 176 | |||
| Videreutvikling av samarbeid mellom grunnskole og videregående opplæring | 200 | ||||
| Kompetanseutvikling – ny statlig modell for etterutdanning | 200 | ||||
| Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan | -1 332 | -1 345 | -1 339 | -1 338 | |
| Effekt av statsbudsjett 2018 barnehage | -28 | ||||
| Ny driftsramme | 261 239 | 267 448 | 267 624 | 266 645 | 265 307 |