Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 27 036 | 22 854 | 24 384 | 29 604 | 29 500 |
| Driftsinntekter | -6 187 | ||||
| Driftsutgifter | 33 223 | 22 854 | 24 384 | 29 604 | 29 500 |
| Lønns- og prisvekst | 313 | 236 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -155 | ||||
| Endring overhead | -1 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 70 | 58 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 243 | 153 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 181 | ||||
| Andre rammeendringer | -4 495 | 1 294 | 5 220 | -104 | |
| Gerica-lisens overføring til fellesområdet pleie og omsorg | -164 | ||||
| Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler | 650 | ||||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – forskyvning av utgifter til rundkjøring Kringstad | -5 720 | 104 | 5 824 | ||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – kommunereformen | 500 | -500 | |||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – oppretteslse av stilling, samferdsel | 225 | 675 | |||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – Protomore Kunnskapspark AS, ny avtale | 500 | ||||
| K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – prosjekt samordning psykisk helse/rus | -300 | ||||
| Norkart overføres til ROR-IKT | -105 | ||||
| Rundkjøring Kringstad | -104 | -104 | -104 | ||
| Statsbudsjett 2018 – boligsosialt kompetansetilskudd | 66 | ||||
| Statsbudsjett 2018 – tilskudd til boligsosialt arbeid | 122 | ||||
| Styrking med 100 pst. stilling beredskapsmedarbeider | 350 | ||||
| Utarbeiding flom- og skredanalyse | 500 | -500 | |||
| Ny driftsramme | 22 854 | 24 384 | 29 604 | 29 500 | 29 500 |