Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 1 425 | 1 536 | 934 | 622 | 622 |
| Driftsinntekter | -11 037 | ||||
| Driftsutgifter | 12 462 | 1 536 | 934 | 622 | 622 |
| Lønns- og prisvekst | 111 | -168 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -269 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 33 | 25 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 78 | 47 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 29 | ||||
| Andre rammeendringer | -434 | -312 | |||
| Kapitalkostnader skanning av byggesaksarkiv | -312 | ||||
| Norkart overføres til ROR-IKT | -424 | ||||
| Trekk GPS-kikkert (k-sak 42/17) | -10 | ||||
| Ny driftsramme | 1 536 | 934 | 622 | 622 | 622 |