Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 13 241 | 13 513 | 13 306 | 12 498 | 12 498 |
| Driftsinntekter | -41 004 | ||||
| Driftsutgifter | 54 245 | 13 513 | 13 306 | 12 498 | 12 498 |
| Lønns- og prisvekst | 262 | -39 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -1 008 | ||||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 1 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 164 | 133 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 98 | 89 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 746 | ||||
| Andre rammeendringer | 10 | -168 | -808 | ||
| Investering i veg- og gatelys finansiert av reduserte driftsutgifter | -107 | -107 | |||
| Kapitalkostnader armatur natriumhøytrykk (NAH) | -621 | ||||
| Kapitalkostnader gressklipper finansiert av økt salg | -61 | ||||
| Roseplanen | -80 | ||||
| Vedlikehold flytebrygge Hjertøya overføres fra kulturtjenesten | 10 | ||||
| Ny driftsramme | 13 513 | 13 306 | 12 498 | 12 498 | 12 498 |