Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
Samlet for barnehagene og fellesområdet
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 202 419 | 203 676 | 206 892 | 203 527 | 202 536 |
| Driftsinntekter | -29 174 | ||||
| Driftsutgifter | 231 593 | 203 676 | 206 892 | 203 527 | 202 536 |
| Lønns- og prisvekst | 1 133 | 507 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 99 | 59 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 1 034 | 599 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -575 | ||||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 424 | ||||
| Andre rammeendringer | 124 | -2 355 | -3 365 | -991 | |
| Effektiviseringstiltak – styrking av ramme | 997 | ||||
| Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan | -997 | -992 | -991 | ||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 – Kleive oppvekstsenter | -68 | 68 | |||
| Rammereduksjon – rammesak 2019 | -2 000 | -308 | |||
| Rammetrekk ved endelig balansering | -2 065 | ||||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 - økt inntektsgrense gratis kjernetid i barnehage | 192 | ||||
| Statsbudsjett 2019 – økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage | 232 | ||||
| Statsbudsjett 2019 – gratis kjernetid for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1. august 2019 | 225 | ||||
| Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling med 110 kroner per måned fra 1. januar 2018, helårsvirkning | -38 | ||||
| Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling med 50 kroner per måned fra 1. august 2019 | -113 | ||||
| Rådgiver fagseksjon barnehage til plan- og utviklingsavdelingen | -700 | ||||
| Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT | -29 | ||||
| Tilskudd private barnehager | 5 064 | ||||
| Økt tilskudd private barnehager | 5 332 | ||||
| Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling med 110 kroner per måned fra 1. januar 2018, helårsvirkning | -67 | ||||
| Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling med 50 kroner per måned fra 1. august 2019 | -201 | ||||
| Ny driftsramme | 203 676 | 206 892 | 203 527 | 202 536 | 202 536 |