Kvam og St. Sunniva barnehager
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 11 760 | 12 595 | 11 667 | 11 667 | 11 667 |
| Driftsinntekter | -4 998 | ||||
| Driftsutgifter | 16 758 | 12 595 | 11 667 | 11 667 | 11 667 |
| Lønns- og prisvekst | 163 | 9 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 163 | 97 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 13 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -101 | ||||
| Internt på fagområdet | 672 | -937 | |||
| Omfordeling barnehage 2019 | -265 | ||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 | 318 | -318 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2018 | 76 | -76 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 | 278 | -278 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn høst 2018 | |||||
| Ny driftsramme | 12 595 | 11 667 | 11 667 | 11 667 | 11 667 |