Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 77 960 | 79 470 | 81 253 | 80 087 | 79 610 |
| Driftsinntekter | -40 660 | ||||
| Driftsutgifter | 118 620 | 79 470 | 81 253 | 80 087 | 79 610 |
| Lønns- og prisvekst | 1 513 | 983 | |||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 2 | 5 | |||
| Økt tilskudd leger/fysioterapeuter | 721 | 640 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 596 | 345 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 194 | 113 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 515 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -635 | ||||
| Andre rammeendringer | -3 | 800 | -1 166 | -477 | |
| Effektiviseringstiltak – styrking av ramme | 475 | ||||
| Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan | -475 | -477 | -477 | ||
| Rammetrekk ved endelig balansering | -810 | ||||
| Kapitalkostnader nye elbiler | -56 | -56 | |||
| Kommunalt oppstartstilskudd ny fastlege | -200 | ||||
| Rammereduksjon – rammesak 2019 | -500 | 177 | |||
| Sykehjemslege – økt ressurs fra 1. juli 2018 | 500 | ||||
| Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT | -305 | ||||
| Statsbudsjett 2019 – opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering | 501 | ||||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon 1 – ny stilling PPT | 360 | ||||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – rehabilitering – "lengst mulig i eget hjem" | -500 | 500 | |||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – økt satsing på skolehelsetjenesten og helsestasjon | 497 | ||||
| Ny driftsramme | 79 470 | 81 253 | 80 087 | 79 610 | 79 610 |