Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000

Samlet for omsorgssentrene og fellesområdet

Samlet for omsorgssentrene og fellesområdet
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 319 305 317 797 341 482 343 973 344 869
Driftsinntekter -59 961
Driftsutgifter 379 266 317 797 341 482 343 973 344 869
Lønns- og prisvekst 3 312 1 467
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 61 111
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 87 51
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 3 164 1 831
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -1 220
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 694
Andre rammeendringer -4 820 22 218 2 491 896
Effektiviseringstiltak – styrking av ramme 1 563
Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019 -128
Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan -1 563 -1 564 -1 564
Hverdagsrehabilitering – forskjøvet uthenting av gevinst -500
Rammetrekk ved endelig balansering -3 430
Overføring av tjenestemottaker fra medio mai 2018 til ressurstjenesten -1 687 -1 025
Etablering 8 korttidsplasser institusjon Glomstuvegen 48c 8 904 -4 452 -4 452
Økte matutgifter til 8 nye korttidsplasser Glomstuvegen 48c 288 -144 -144
Oppholdsbetaling 8 korttidsplasser institusjon Glomstuvegen 48c -473 237 236
Nobel bofellesskap oppstart 1. april 2019 (11,0 mill. kroner justert med deflator) 8 892 2 964
Reduksjon utskrivingsklare pasienter -1 180 -1 180
Kjøp av 4 plasser Misund kommune 3 520
Etablering 16 sykehjemsplasser 8 000 8 000
K-sak 56/18 – helse- og omsorgsplan 2018-2025 2 500 2 500
Kjøp av 2 plasser Vestnes kommune til 1. april 2019 440 -440
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – utsatt oppstart Nobel bofellesskap (organisert under Glomstua omsorgssenter) -4 583
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – ressurskrevende tjenester 1 050
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – utvidet BPA 200
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – ansettelse av leder Nobel bofellesskap fra 1. november 2018 200 -200
Ny driftsramme 317 797 341 482 343 973 344 869 344 869
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Vis undermeny