Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 |
319 305 |
317 797 |
341 482 |
343 973 |
344 869 |
Driftsinntekter |
-59 961 |
|
|
|
|
Driftsutgifter |
379 266 |
317 797 |
341 482 |
343 973 |
344 869 |
Lønns- og prisvekst |
3 312 |
1 467 |
|
|
|
Lønnskompensasjon helligdagstillegg |
61 |
111 |
|
|
|
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 |
87 |
51 |
|
|
|
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 |
3 164 |
1 831 |
|
|
|
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter |
|
-1 220 |
|
|
|
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter |
|
694 |
|
|
|
Andre rammeendringer |
-4 820 |
22 218 |
2 491 |
896 |
|
Effektiviseringstiltak – styrking av ramme |
|
1 563 |
|
|
|
Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019 |
|
-128 |
|
|
|
Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan |
|
-1 563 |
-1 564 |
-1 564 |
|
Hverdagsrehabilitering – forskjøvet uthenting av gevinst |
|
-500 |
|
|
|
Rammetrekk ved endelig balansering |
|
|
-3 430 |
|
|
Overføring av tjenestemottaker fra medio mai 2018 til ressurstjenesten |
-1 687 |
-1 025 |
|
|
|
Etablering 8 korttidsplasser institusjon Glomstuvegen 48c |
|
8 904 |
-4 452 |
-4 452 |
|
Økte matutgifter til 8 nye korttidsplasser Glomstuvegen 48c |
|
288 |
-144 |
-144 |
|
Oppholdsbetaling 8 korttidsplasser institusjon Glomstuvegen 48c |
|
-473 |
237 |
236 |
|
Nobel bofellesskap oppstart 1. april 2019 (11,0 mill. kroner justert med deflator) |
|
8 892 |
2 964 |
|
|
Reduksjon utskrivingsklare pasienter |
|
|
-1 180 |
-1 180 |
|
Kjøp av 4 plasser Misund kommune |
|
3 520 |
|
|
|
Etablering 16 sykehjemsplasser |
|
|
8 000 |
8 000 |
|
K-sak 56/18 – helse- og omsorgsplan 2018-2025 |
|
2 500 |
2 500 |
|
|
Kjøp av 2 plasser Vestnes kommune til 1. april 2019 |
|
440 |
-440 |
|
|
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – utsatt oppstart Nobel bofellesskap (organisert under Glomstua omsorgssenter) |
-4 583 |
|
|
|
|
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – ressurskrevende tjenester |
1 050 |
|
|
|
|
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – utvidet BPA |
200 |
|
|
|
|
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – ansettelse av leder Nobel bofellesskap fra 1. november 2018 |
200 |
-200 |
|
|
|
Ny driftsramme |
317 797 |
341 482 |
343 973 |
344 869 |
344 869 |