Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
Samlet for omsorgssentrene og fellesområdet
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 319 305 | 317 797 | 341 482 | 343 973 | 344 869 |
| Driftsinntekter | -59 961 | ||||
| Driftsutgifter | 379 266 | 317 797 | 341 482 | 343 973 | 344 869 |
| Lønns- og prisvekst | 3 312 | 1 467 | |||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 61 | 111 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 87 | 51 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 3 164 | 1 831 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -1 220 | ||||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 694 | ||||
| Andre rammeendringer | -4 820 | 22 218 | 2 491 | 896 | |
| Effektiviseringstiltak – styrking av ramme | 1 563 | ||||
| Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019 | -128 | ||||
| Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan | -1 563 | -1 564 | -1 564 | ||
| Hverdagsrehabilitering – forskjøvet uthenting av gevinst | -500 | ||||
| Rammetrekk ved endelig balansering | -3 430 | ||||
| Overføring av tjenestemottaker fra medio mai 2018 til ressurstjenesten | -1 687 | -1 025 | |||
| Etablering 8 korttidsplasser institusjon Glomstuvegen 48c | 8 904 | -4 452 | -4 452 | ||
| Økte matutgifter til 8 nye korttidsplasser Glomstuvegen 48c | 288 | -144 | -144 | ||
| Oppholdsbetaling 8 korttidsplasser institusjon Glomstuvegen 48c | -473 | 237 | 236 | ||
| Nobel bofellesskap oppstart 1. april 2019 (11,0 mill. kroner justert med deflator) | 8 892 | 2 964 | |||
| Reduksjon utskrivingsklare pasienter | -1 180 | -1 180 | |||
| Kjøp av 4 plasser Misund kommune | 3 520 | ||||
| Etablering 16 sykehjemsplasser | 8 000 | 8 000 | |||
| K-sak 56/18 – helse- og omsorgsplan 2018-2025 | 2 500 | 2 500 | |||
| Kjøp av 2 plasser Vestnes kommune til 1. april 2019 | 440 | -440 | |||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – utsatt oppstart Nobel bofellesskap (organisert under Glomstua omsorgssenter) | -4 583 | ||||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – ressurskrevende tjenester | 1 050 | ||||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – utvidet BPA | 200 | ||||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – ansettelse av leder Nobel bofellesskap fra 1. november 2018 | 200 | -200 | |||
| Ny driftsramme | 317 797 | 341 482 | 343 973 | 344 869 | 344 869 |