Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 195 424 | 196 464 | 197 034 | 192 906 | 192 076 |
| Driftsinntekter | -11 732 | ||||
| Driftsutgifter | 207 156 | 196 464 | 197 034 | 192 906 | 192 076 |
| Lønns- og prisvekst | 1 657 | 2 192 | |||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 35 | 58 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 1 605 | 939 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 17 | 9 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 1 260 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -74 | ||||
| Andre rammeendringer | -617 | -1 622 | -4 128 | -830 | |
| Effektiviseringstiltak – styrking av ramme | 830 | ||||
| Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan | -830 | -830 | -830 | ||
| Rammetrekk ved endelig balansering | -1 958 | ||||
| Rammereduksjon – rammesak 2019 | -830 | -1 340 | |||
| SFO avlastningstjeneste til skole | -617 | -792 | |||
| Ny driftsramme | 196 464 | 197 034 | 192 906 | 192 076 | 192 076 |