Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 36 078 | 36 361 | 37 243 | 35 620 | 35 620 |
| Driftsinntekter | -7 098 | ||||
| Driftsutgifter | 43 176 | 36 361 | 37 243 | 35 620 | 35 620 |
| Lønns- og prisvekst | 172 | 502 | |||
| Spesiell prisvekst – økning tilskudd andre tros– og livssynssamfunn | 63 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 93 | 52 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 79 | 44 | |||
| Statsbudsjett 2019 – økning tilskudd Romsdalsmuseet (2,8 pst.) | 44 | ||||
| Statsbudsjett 2019 – økning tilskudd Teateret Vårt jf. statens tilskudd | 127 | ||||
| Statsbudsjett 2019 – økning tilskudd Moldejazz | 69 | ||||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 281 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -178 | ||||
| Andre rammeendringer | 111 | 380 | -1 623 | ||
| Rammetrekk ved endelig balansering | -354 | ||||
| Rammereduksjon – rammesak 2019 | -300 | -100 | |||
| Økte inntekter Molde idrettspark | -1 600 | ||||
| Økte utgifter Molde idrettspark | 300 | ||||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 - økt styrking frivilligsentral | 11 | ||||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 - tilskudd til bunadsverksted Romsdalsmuseet | 100 | -100 | |||
| Statsbudsjett 2019 – styrking frivilligsentral | 11 | ||||
| Husleieøkning i byggeperiode | 69 | -69 | |||
| Vaktmester/servicevert Molde Arena - helårsvirkning | 300 | ||||
| K-sak 75/18 – støtte Rabalderfestivalen 2019 | 100 | -100 | |||
| K-sak 75/18 – drift ungdomshus fra 2. halvår 2019 | 300 | 300 | |||
| Ny driftsramme | 36 361 | 37 243 | 35 620 | 35 620 | 35 620 |