| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 |
62 486 |
61 926 |
64 925 |
63 575 |
64 375 |
| Driftsinntekter |
-38 005 |
|
|
|
|
| Driftsutgifter |
100 491 |
61 926 |
64 925 |
63 575 |
64 375 |
| Lønns- og prisvekst |
365 |
1 028 |
|
|
|
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg |
|
2 |
|
|
|
| Lønnsøkning ordfører, varaordfører og folkevalgte |
|
142 |
|
|
|
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 |
143 |
82 |
|
|
|
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 |
222 |
129 |
|
|
|
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter |
|
938 |
|
|
|
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter |
|
-130 |
|
|
|
| Endring overhead |
|
-135 |
|
|
|
| Andre rammeendringer |
-925 |
1 971 |
-450 |
800 |
-800 |
| Rammereduksjon – rammesak 2019 |
|
-600 |
600 |
|
|
| Kommune- og fylkestingsvalg samt stortingsvalg |
|
1 050 |
-1 050 |
800 |
-800 |
| Økt andel til ROR-IKT |
|
2 548 |
|
|
|
| Overføring av rettesnora fra plan- og utviklingsavdelingen |
375 |
|
|
|
|
| Avtaler for telefoni (telefonsentraler og trio) flyttes til ROR-IKT |
|
-116 |
|
|
|
| Økt kontingent KS 2018 – digital satsing (trekkes ut i 2019) |
|
-536 |
|
|
|
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – økt forvaltningsrevisjon |
100 |
-100 |
|
|
|
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – reduserte forsikringsutgifter |
-1 400 |
|
|
|
|
| Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT |
|
-275 |
|
|
|
| IKT |
|
|
-900 |
|
|
| Spredningsprosjektet |
|
|
-900 |
|
|
| Ny driftsramme |
61 926 |
64 925 |
63 575 |
64 375 |
63 575 |