Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 62 486 | 61 926 | 64 925 | 63 575 | 64 375 |
| Driftsinntekter | -38 005 | ||||
| Driftsutgifter | 100 491 | 61 926 | 64 925 | 63 575 | 64 375 |
| Lønns- og prisvekst | 365 | 1 028 | |||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 2 | ||||
| Lønnsøkning ordfører, varaordfører og folkevalgte | 142 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 143 | 82 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 222 | 129 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 938 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -130 | ||||
| Endring overhead | -135 | ||||
| Andre rammeendringer | -925 | 1 971 | -450 | 800 | -800 |
| Rammereduksjon – rammesak 2019 | -600 | 600 | |||
| Kommune- og fylkestingsvalg samt stortingsvalg | 1 050 | -1 050 | 800 | -800 | |
| Økt andel til ROR-IKT | 2 548 | ||||
| Overføring av rettesnora fra plan- og utviklingsavdelingen | 375 | ||||
| Avtaler for telefoni (telefonsentraler og trio) flyttes til ROR-IKT | -116 | ||||
| Økt kontingent KS 2018 – digital satsing (trekkes ut i 2019) | -536 | ||||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – økt forvaltningsrevisjon | 100 | -100 | |||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – reduserte forsikringsutgifter | -1 400 | ||||
| Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT | -275 | ||||
| IKT | -900 | ||||
| Spredningsprosjektet | -900 | ||||
| Ny driftsramme | 61 926 | 64 925 | 63 575 | 64 375 | 63 575 |