Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 22 070 | 22 395 | 22 213 | 21 989 | 21 989 |
| Driftsinntekter | -22 489 | ||||
| Driftsutgifter | 44 559 | 22 395 | 22 213 | 21 989 | 21 989 |
| Lønns- og prisvekst | 325 | 118 | |||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 4 | 9 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 201 | 115 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 120 | 69 | |||
| Spesiell prisvekst 110-sentral (utover vanlig prisvekst) | 192 | ||||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 167 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -423 | ||||
| Endring overhead | -11 | ||||
| Andre rammeendringer | -300 | -224 | |||
| Rammetrekk ved endelig balansering | -124 | ||||
| Rammereduksjon – rammesak 2019 | -300 | -100 | |||
| Ny driftsramme | 22 395 | 22 213 | 21 989 | 21 989 | 21 989 |