Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 13 306 | 15 914 | 14 934 | 14 512 | 14 512 |
| Driftsinntekter | -42 030 | ||||
| Driftsutgifter | 55 336 | 15 914 | 14 934 | 14 512 | 14 512 |
| Lønns- og prisvekst | 208 | -172 | |||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 1 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 158 | 88 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 50 | 28 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 821 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -1 110 | ||||
| Andre rammeendringer | 2 400 | -808 | -422 | ||
| Rammetrekk ved endelig balansering | -122 | ||||
| Investering i veg- og gatelys finansiert av reduserte driftsutgifter | -107 | ||||
| Kapitalkostnader armatur natriumhøytrykk (NAH) | -621 | ||||
| Rammereduksjon – rammesak 2019 | -300 | ||||
| Roseplanen | -80 | ||||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 - vedlikehold kommunal veg overføres fra investering til drift | 2 400 | ||||
| Ny driftsramme | 15 914 | 14 934 | 14 512 | 14 512 | 14 512 |