Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 165 992 | 172 600 | 195 424 | 195 424 | 194 594 |
| Driftsinntekter | -8 351 | ||||
| Driftsutgifter | 174 343 | 172 600 | 195 424 | 195 424 | 194 594 |
| Lønns- og prisvekst | 1 772 | 2 213 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -46 | ||||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 99 | ||||
| Lønnskompensasjon omsorgslønn | 9 | 10 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 1 349 | 1 090 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 414 | 475 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 585 | ||||
| Andre rammeendringer | 4 836 | 20 611 | 0 | -830 | -830 |
| Effektiviseringstiltak – styrking av ramme | 830 | 830 | |||
| Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan | -830 | -830 | -830 | -830 | |
| Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler | -105 | ||||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – ressurskrevende tjenester nye tjenestemottakere 2017 | 4 836 | 1 071 | |||
| Nye og endrede tjenestebehov (14 tjenestemottakere) per oktober 2017 – tilskudd + 75 pst. av egenandel | 3 820 | ||||
| Særlig ressurskrevende tjenestemottaker (5:1 bemanning) – tilskudd + 75 pst. av egenandel | 15 825 | ||||
| Ny driftsramme | 172 600 | 195 424 | 195 424 | 194 594 | 193 764 |