Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 34 958 | 34 942 | 36 078 | 35 078 | 35 078 |
| Driftsinntekter | -7 481 | ||||
| Driftsutgifter | 42 439 | 34 942 | 36 078 | 35 078 | 35 078 |
| Lønns- og prisvekst | 184 | 563 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -180 | ||||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 1 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 106 | 85 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 78 | 59 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 249 | ||||
| Spesiell prisvekst – økning tilskudd andre tros– og livssynssamfunn | 137 | ||||
| Statsbudsjett 2018 – økning tilskudd Moldejazz | 62 | ||||
| Statsbudsjett 2018 – økning tilskudd Romsdalsmuseet (2,6 pst.) | 31 | ||||
| Statsbudsjett 2018 – økning tilskudd Teateret Vårt jf. statens tilskudd | 119 | ||||
| Andre rammeendringer | -200 | 573 | -1 000 | ||
| Endring av periodisering | -500 | ||||
| Husleie Plassen | 46 | ||||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – ansettelse av kultursjef | -190 | 190 | |||
| Maskinelt utstyr – idrett | 160 | ||||
| Statsbudsjett 2018 – styrking frivilligsentral | 17 | ||||
| Turstier moldemarka | 80 | ||||
| Vaktmester/servicevert Molde Arena | 300 | 300 | |||
| Vedlikehold flytebrygge Hjertøya overføres til Molde bydrift | -10 | ||||
| Vertskap ungdomsutveksling | -50 | ||||
| Økt tilskudd til Romsdalsmuseet | 330 | ||||
| Økte inntekter Molde idrettspark | -1 600 | ||||
| Økte utgifter Molde idrettspark | 300 | ||||
| Ny driftsramme | 34 942 | 36 078 | 35 078 | 35 078 | 35 078 |