| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 |
57 823 |
58 535 |
62 486 |
62 800 |
61 050 |
| Driftsinntekter |
-30 916 |
|
|
|
|
| Driftsutgifter |
88 739 |
58 535 |
62 486 |
62 800 |
61 050 |
| Lønns- og prisvekst |
392 |
757 |
|
|
|
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter |
|
-91 |
|
|
|
| Endring overhead |
|
-206 |
|
|
|
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg |
|
1 |
|
|
|
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 |
151 |
121 |
|
|
|
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 |
241 |
177 |
|
|
|
| Lønnsøkning ordfører, varaordfører og folkevalgte |
|
49 |
|
|
|
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter |
|
763 |
|
|
|
| Redusert honorar til kontrollutvalgssekretariatet |
|
-57 |
|
|
|
| Andre rammeendringer |
320 |
2 355 |
314 |
-850 |
850 |
| Kommune- og fylkestingsvalg samt stortingsvalg |
|
-850 |
850 |
-850 |
850 |
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – oppjustering av tilskudd til Gassror IKS |
160 |
|
|
|
|
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – styrking førstelinjetjenesten |
160 |
121 |
|
|
|
| Medlemskap i iKuben |
|
45 |
|
|
|
| Oppjustering av tilskudd Gassror IKS |
|
45 |
|
|
|
| Personvernombud – ny lovpålagt funksjon |
|
125 |
|
|
|
| Statsbudsjett 2018 – vigselsmyndighet, overføing av ansvar til kommunene (av dette kommunalt bidrag 105 000 kroner) |
|
120 |
|
|
|
| Økt andel til ROR-IKT |
|
2 213 |
|
|
|
| Økt kontingent KS – digital satsing |
|
536 |
-536 |
|
|
| IKT |
|
839 |
|
-900 |
|
| Anskaffelser av PC-er – overført fra investering |
|
800 |
|
|
|
| Norkart overføres fra plan- og utviklingsavdelingen og byggesak og geodata |
|
529 |
|
|
|
| Ny PPT løsning overføres fra helsetjenesten |
|
23 |
|
|
|
| Skoleområdet – digitalisering av klasserommet |
|
-1 250 |
|
|
|
| Spredningsprosjektet |
|
900 |
|
-900 |
|
| Statsbudsjett 2018 – helsenett, ny finansieringsmodell |
|
-163 |
|
|
|
| Ny driftsramme |
58 535 |
62 486 |
62 800 |
61 050 |
61 900 |