Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 57 823 | 58 535 | 62 486 | 62 800 | 61 050 |
| Driftsinntekter | -30 916 | ||||
| Driftsutgifter | 88 739 | 58 535 | 62 486 | 62 800 | 61 050 |
| Lønns- og prisvekst | 392 | 757 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -91 | ||||
| Endring overhead | -206 | ||||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 1 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 151 | 121 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 241 | 177 | |||
| Lønnsøkning ordfører, varaordfører og folkevalgte | 49 | ||||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 763 | ||||
| Redusert honorar til kontrollutvalgssekretariatet | -57 | ||||
| Andre rammeendringer | 320 | 2 355 | 314 | -850 | 850 |
| Kommune- og fylkestingsvalg samt stortingsvalg | -850 | 850 | -850 | 850 | |
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – oppjustering av tilskudd til Gassror IKS | 160 | ||||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – styrking førstelinjetjenesten | 160 | 121 | |||
| Medlemskap i iKuben | 45 | ||||
| Oppjustering av tilskudd Gassror IKS | 45 | ||||
| Personvernombud – ny lovpålagt funksjon | 125 | ||||
| Statsbudsjett 2018 – vigselsmyndighet, overføing av ansvar til kommunene (av dette kommunalt bidrag 105 000 kroner) | 120 | ||||
| Økt andel til ROR-IKT | 2 213 | ||||
| Økt kontingent KS – digital satsing | 536 | -536 | |||
| IKT | 839 | -900 | |||
| Anskaffelser av PC-er – overført fra investering | 800 | ||||
| Norkart overføres fra plan- og utviklingsavdelingen og byggesak og geodata | 529 | ||||
| Ny PPT løsning overføres fra helsetjenesten | 23 | ||||
| Skoleområdet – digitalisering av klasserommet | -1 250 | ||||
| Spredningsprosjektet | 900 | -900 | |||
| Statsbudsjett 2018 – helsenett, ny finansieringsmodell | -163 | ||||
| Ny driftsramme | 58 535 | 62 486 | 62 800 | 61 050 | 61 900 |