Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
Samlet for skolene og fellesområdet
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 267 448 | 273 572 | 277 808 | 272 313 | 270 975 |
| Driftsinntekter | -62 440 | ||||
| Driftsutgifter | 329 888 | 273 572 | 277 808 | 272 313 | 270 975 |
| Lønns- og prisvekst | 3 066 | 1 731 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 219 | 132 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 2 847 | 1 659 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -1 542 | ||||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 1 482 | ||||
| Andre rammeendringer | 3 058 | 2 505 | -5 495 | -1 338 | |
| Effektiviseringstiltak – styrking av ramme | 1 345 | ||||
| Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan | -1 345 | -1 339 | -1 338 | ||
| Rammereduksjon – rammesak 2019 | -800 | 439 | |||
| Rammetrekk ved endelig balansering | -2 760 | ||||
| Digitalisering av klasserommet | 360 | ||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 – barnehage | 68 | -68 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2018 – barnehage | |||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 – barnehage | |||||
| Statsbudsjett 2019 – korrigering nye elever i statlige og private skoler | 191 | -295 | |||
| Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling | -13 | ||||
| Nytt LMS system håndteres av ROR-IKT | -95 | ||||
| Statsbudsjett 2019 – tidlig innsats og økt lærertetthet | 997 | ||||
| Styrking lærernorm | 1 900 | -1 900 | |||
| Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT | -166 | ||||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – økt deltagelse videreutdanningsprogrammet | 90 | 90 | |||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – rebevilgning nye pc-er | 1 500 | -1 500 | |||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – to nye elever ved Tøndergård skole og ressurssenter | 483 | 677 | |||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – SFO overføres til Tøndergård skole og ressurssenter | 300 | 500 | |||
| SFO avlastningstjeneste fra tiltak funksjonshemmede | 617 | 792 | |||
| Ny driftsramme | 273 572 | 277 808 | 272 313 | 270 975 | 270 975 |