| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 |
267 448 |
273 572 |
277 808 |
272 313 |
270 975 |
| Driftsinntekter |
-62 440 |
|
|
|
|
| Driftsutgifter |
329 888 |
273 572 |
277 808 |
272 313 |
270 975 |
| Lønns- og prisvekst |
3 066 |
1 731 |
|
|
|
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 |
219 |
132 |
|
|
|
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 |
2 847 |
1 659 |
|
|
|
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter |
|
-1 542 |
|
|
|
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter |
|
1 482 |
|
|
|
| Andre rammeendringer |
3 058 |
2 505 |
-5 495 |
-1 338 |
|
| Effektiviseringstiltak – styrking av ramme |
|
1 345 |
|
|
|
| Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan |
|
-1 345 |
-1 339 |
-1 338 |
|
| Rammereduksjon – rammesak 2019 |
|
-800 |
439 |
|
|
| Rammetrekk ved endelig balansering |
|
|
-2 760 |
|
|
| Digitalisering av klasserommet |
|
|
360 |
|
|
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 – barnehage |
68 |
-68 |
|
|
|
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2018 – barnehage |
|
|
|
|
|
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 – barnehage |
|
|
|
|
|
| Statsbudsjett 2019 – korrigering nye elever i statlige og private skoler |
|
191 |
-295 |
|
|
| Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling |
|
-13 |
|
|
|
| Nytt LMS system håndteres av ROR-IKT |
|
-95 |
|
|
|
| Statsbudsjett 2019 – tidlig innsats og økt lærertetthet |
|
997 |
|
|
|
| Styrking lærernorm |
|
1 900 |
-1 900 |
|
|
| Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT |
|
-166 |
|
|
|
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – økt deltagelse videreutdanningsprogrammet |
90 |
90 |
|
|
|
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – rebevilgning nye pc-er |
1 500 |
-1 500 |
|
|
|
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – to nye elever ved Tøndergård skole og ressurssenter |
483 |
677 |
|
|
|
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – SFO overføres til Tøndergård skole og ressurssenter |
300 |
500 |
|
|
|
| SFO avlastningstjeneste fra tiltak funksjonshemmede |
617 |
792 |
|
|
|
| Ny driftsramme |
273 572 |
277 808 |
272 313 |
270 975 |
270 975 |