Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 24 384 | 24 368 | 25 428 | 30 548 | 30 548 |
| Driftsinntekter | -4 959 | ||||
| Driftsutgifter | 29 343 | 24 368 | 25 428 | 30 548 | 30 548 |
| Lønns- og prisvekst | 359 | 255 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 58 | 34 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 301 | 172 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 168 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -118 | ||||
| Endring overhead | -1 | ||||
| Andre rammeendringer | -375 | 805 | 5 120 | ||
| Rammereduksjon – rammesak 2019 | -400 | 400 | |||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – forskyvning av utgifter til rundkjøring Kringstad | 5 824 | ||||
| Rundkjøring Kringstad | -104 | -104 | |||
| Utarbeiding flom- og skredanalyse | -500 | ||||
| Overføring rettesnora til personal- og organisasjonsavdelingen | -375 | ||||
| Utsatt realisering av rundkjøring Kringstad | -4 824 | 4 824 | |||
| Statsbudsjett 2019 – boligsosialt kompetansetilskudd | 69 | ||||
| Statsbudsjett 2019 – tilskudd til boligsosialt arbeid | 40 | ||||
| Rådgiver fagseksjon barnehage | 700 | ||||
| Ny driftsramme | 24 368 | 25 428 | 30 548 | 30 548 | 30 548 |