Barnas Hus
Hele 1 000
Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
| Revidert 2016 | Budsjett 2017 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 | 8 755 | 9 979 | 8 470 | 8 470 | 8 470 |
| Driftsinntekter | -2 695 | ||||
| Driftsutgifter | 11 450 | 9 979 | 8 470 | 8 470 | 8 470 |
| Lønns- og prisvekst | 174 | 60 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 | 160 | 93 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 | 14 | 8 | |||
| Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter | 6 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -47 | ||||
| Internt på fagområdet | 1 050 | -1 569 | |||
| Omfordeling barnehage 2017 | -519 | ||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2016 | 457 | -457 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2016 | 171 | -171 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn høst 2016 | 131 | -131 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2016 | 291 | -291 | |||
| Ny driftsramme | 9 979 | 8 470 | 8 470 | 8 470 | 8 470 |