Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager
Hele 1 000
Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
| Revidert 2016 | Budsjett 2017 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 | 11 670 | 12 800 | 13 067 | 13 067 | 13 067 |
| Driftsinntekter | -4 484 | ||||
| Driftsutgifter | 16 154 | 12 800 | 13 067 | 13 067 | 13 067 |
| Lønns- og prisvekst | 289 | 100 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 | 275 | 163 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 | 14 | 8 | |||
| Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter | 8 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -79 | ||||
| Internt på fagområdet | 841 | 167 | |||
| Omfordeling barnehage 2017 | 1 008 | ||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2016 | 193 | -193 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2016 | 360 | -360 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn høst 2016 | 204 | -204 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2016 | 84 | -84 | |||
| Ny driftsramme | 12 800 | 13 067 | 13 067 | 13 067 | 13 067 |