Hatlelia barnehage
Hele 1 000
Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
| Revidert 2016 | Budsjett 2017 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 | 8 294 | 8 740 | 8 632 | 8 632 | 8 632 |
| Driftsinntekter | -2 535 | ||||
| Driftsutgifter | 10 829 | 8 740 | 8 632 | 8 632 | 8 632 |
| Lønns- og prisvekst | 168 | 59 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 | 158 | 93 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 | 10 | 7 | |||
| Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter | 6 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -47 | ||||
| Internt på fagområdet | 278 | -167 | |||
| Omfordeling barnehage 2017 | 111 | ||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2016 | 109 | -109 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2016 | 169 | -169 | |||
| Ny driftsramme | 8 740 | 8 632 | 8 632 | 8 632 | 8 632 |