Kirkelig fellesråd
Drift
Samhandling
Revidert 2016 | Budsjett 2017 | Økonomiplan | |||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | |||
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 | 9 825 | 9 943 | 10 484 | 10 480 | 10 476 |
Lønns- og prisvekst | 118 | 197 | 0 | 0 | 0 |
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter | 23 | ||||
Lønnsoppgjør kap. 4 | 118 | 174 | |||
Andre rammeendringer | 0 | 344 | -4 | -4 | -4 |
Tilbakeført generelt rammetrekk | 100 | ||||
Diverse prosjekt kirkelig fellesråd | 200 | ||||
Rentekompensasjon knyttet til Den norske kirke | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Økt rentekompensasjon knyttet til Den norske kirke (ombygging kapell og kontorfløy og nytt orgel Røvik kirke) | 46 | -2 | -2 | -2 | |
Ny driftsramme | 9 943 | 10 484 | 10 480 | 10 476 | 10 472 |
Kommentar til samhandlingen
Med utgangspunkt i rammeoverføringen fra Molde kommune har Molde kirkelige fellesråd ansvar for å utføre følgende oppgaver:
- Økonomiske og administrative oppgaver for kirken i Molde.
- Drift og vedlikehold av kirker og kirkelige kontorer.
- Arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelige ansatte.
- Utarbeidelse av mål og planer.
- Forvaltning, herunder ansvar for drift og vedlikehold av gravplassene i kommunen. Praktisk skjøtsel av gravplassene utføres i henhold til avtale om tjenesteyting av kommunens avdeling for park og idrett.
I tillegg til kommunal finansiering mottar og forvalter fellesrådet statlige midler til spesifiserte formål. Det statlige tilskuddet er øremerket og gir lite handlingsrom utover lønnsrefusjon til angitte stillinger.
I rammen for 2017 forslås det en tilbakeføring av rammetrekket fra 2016, dette gir mulighet til å videreføre driften på samme nivå som i 2016. Endringen på 0,2 mill. kroner på diverse prosjekt har tidligere år vært bevilget som investeringsmidler. Bevilgning som driftsmidler utvider handlingsrommet noe til å løse flere av de forholdsvis store utfordringene med drift og vedlikehold av kirkebyggene.
Kirken i Molde består av fem sokn fordelt på to samarbeidsområder. De er organisert med to staber hvorav ansatte knyttet til domkirken og fellesrådets administrasjon er samlokalisert i Gotfred Lies plass 4.
Kirkelig fellesråd dekker utgifter til lønn og utstyr for de ansatte i soknene slik at gudstjenester og kirkelige handlinger, diakoni, kirkemusikk, forkynnelse og trosopplæring, som menighetsrådene har virksomhetsansvar for kan gjennomføres. Kirkens arbeid bidrar til et variert og betydningsfullt tilbud av aktiviteter til byens befolkning. Det gjennomføres ukentlig mange aktiviteter som engasjerer barn, unge og voksne i kommunen. Kirkens ansatte er gjennom dette til stede i en stor bredde av innbyggernes livsfaser som er fylt med både sorg og glede.