Lillekollen barnehage
Hele 1 000
Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
| Revidert 2016 | Budsjett 2017 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 | 10 326 | 11 448 | 11 561 | 11 561 | 11 561 |
| Driftsinntekter | -4 048 | ||||
| Driftsutgifter | 14 374 | 11 448 | 11 561 | 11 561 | 11 561 |
| Lønns- og prisvekst | 293 | 113 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 | 276 | 160 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 | 17 | 10 | |||
| Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter | 8 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -65 | ||||
| Internt på fagområdet | 829 | 0 | |||
| Omfordeling barnehage 2017 | 829 | ||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2016 | 208 | -208 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2016 | 294 | -294 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn høst 2016 | 174 | -174 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2016 | 153 | -153 | |||
| Ny driftsramme | 11 448 | 11 561 | 11 561 | 11 561 | 11 561 |