Kleive oppvekstsenter
Hele 1 000
Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
| Revidert 2016 | Budsjett 2017 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 | 10 817 | 10 837 | 10 536 | 10 536 | 10 536 |
| Driftsinntekter | -1 704 | ||||
| Driftsutgifter | 12 521 | 10 837 | 10 536 | 10 536 | 10 536 |
| Lønns- og prisvekst | 206 | 103 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 | 196 | 115 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 | 10 | 4 | |||
| Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter | 8 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -24 | ||||
| Andre rammeendringer | 60 | -60 | |||
| Barnehage – spesialpedagogisk hjelp vår 2016 | 10 | -10 | |||
| Barnehage – funksjonshemmede barn vår 2016 | 7 | -7 | |||
| Barnehage – tildeling funksjonshemmede barn høst 2016 | 16 | -16 | |||
| Barnehage – tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2016 | 27 | -27 | |||
| Internt på fagområdet | -246 | -344 | |||
| Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 | -246 | -344 | |||
| Ny driftsramme | 10 837 | 10 536 | 10 536 | 10 536 | 10 536 |