Råkhaugen omsorgssenter
Hele 1 000
Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
| Revidert 2016 | Budsjett 2017 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 | 44 769 | 46 583 | 53 317 | 53 317 | 53 317 |
| Driftsinntekter | -2 445 | ||||
| Driftsutgifter | 47 214 | 46 583 | 53 317 | 53 317 | 53 317 |
| Lønns- og prisvekst | 679 | 403 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 | 658 | 395 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 | 21 | 12 | |||
| Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter | 16 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -20 | ||||
| Internt på fagområdet | 1 135 | 6 331 | |||
| Statstilskudd aktivitetstilbud hjemmeboende med demens fra fellesområdet | 390 | -390 | |||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift 2017 | 7 521 | ||||
| K-sak 109/15 merinntekter til hverdagsrehabilitering til fellesområdet pleie og omsorg | -55 | ||||
| Merinntekt oppholdsbetaling til ressurskrevende tiltak fra fellesområdet pleie og omsorg | 800 | -800 | |||
| Ny driftsramme | 46 583 | 53 317 | 53 317 | 53 317 | 53 317 |