Glomstua omsorgssenter
Hele 1 000
Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
| Revidert 2016 | Budsjett 2017 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 | 98 810 | 102 735 | 104 408 | 104 408 | 104 408 |
| Driftsinntekter | -5 316 | ||||
| Driftsutgifter | 104 126 | 102 735 | 104 408 | 104 408 | 104 408 |
| Lønns- og prisvekst | 1 309 | 855 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 | 1 295 | 780 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 | 14 | 10 | |||
| Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter | 115 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -50 | ||||
| Andre rammeendringer | 1 226 | -1 006 | |||
| Tilbakeført styrking (37159) hjemmetjeneste 2016 | -2 000 | ||||
| Overføring prosjekt hjelp i hjemmet (37160) til tiltak funksjonshemmede | -1 489 | ||||
| Refusjon ressurskrevende tjeneste institusjon (37161) | 2 375 | ||||
| Styrking av hjemmeboende (37159) | 1 500 | ||||
| Kompensasjon for opphør tilskudd ressurskrevende brukere over 67 år (37161) | 2 250 | ||||
| Opphør tilskudd ressurskrevende tjenester over 67 år (37161, 37165, 37140) | -2 756 | ||||
| K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – økt refusjon ressurskrevende tjenester | 340 | ||||
| Internt på fagområdet | 1 390 | 1 824 | |||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift 2017 | 1 863 | ||||
| Tjenester hjemmeboende (37159, 37140) fra Bergmo omsorgssenter (37456) | 761 | ||||
| K-sak 109/15 merinntekter til hverdagsrehabilitering til fellesområdet pleie og omsorg | -682 | ||||
| Styrking av hjemmetjenesten fra fellesområdet pleie og omsorg (utskrivningsklare pasienter) | 1 272 | ||||
| Merinntekt oppholdsbetaling til ressurskrevende tiltak fra fellesområdet pleie og omsorg | 800 | -800 | |||
| Ny driftsramme | 102 735 | 104 408 | 104 408 | 104 408 | 104 408 |