Bergmo omsorgssenter
Hele 1 000
Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
| Revidert 2016 | Budsjett 2017 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 | 65 130 | 63 828 | 63 164 | 63 164 | 63 164 |
| Driftsinntekter | -4 734 | ||||
| Driftsutgifter | 69 864 | 63 828 | 63 164 | 63 164 | 63 164 |
| Lønns- og prisvekst | 787 | 589 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 | 775 | 472 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 | 12 | 4 | |||
| Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter | 134 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -21 | ||||
| Andre rammeendringer | -2 130 | ||||
| K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – redusert tilskudd ressurskrevende tjenester | -2 130 | ||||
| Internt på fagområdet | 41 | -1 253 | |||
| Tjenester hjemmeboende (37456) til Glomstua og Skåla omsorgssentre | -1 161 | ||||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift 2017 | -92 | ||||
| K-sak 109/15 merinntekter til hverdagsrehabilitering til fellesområdet pleie og omsorg | -275 | ||||
| Styrking av hjemmetjenesten fra fellesområdet pleie og omsorg (utskrivningsklare pasienter) | 316 | ||||
| Ny driftsramme | 63 828 | 63 164 | 63 164 | 63 164 | 63 164 |