Investeringer i Molde kommune
Den første tabellen viser de samlede investeringer for Molde kommune som selskap 1 og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Investeringer | ||||
| Totale investeringer | 235 472 | 238 697 | 152 025 | 126 125 |
| Finansiering | ||||
| Bruk av lån | 75 312 | 70 104 | 23 740 | 19 231 |
| Bruk av lån – finanisert av andre | 56 000 | 55 000 | 20 000 | 20 000 |
| Bruk av lån – Husbanken startlån | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Momskompensasjon | 20 114 | 21 219 | 11 105 | 5 885 |
| Bruk av ubundet investeringsfond | 800 | 800 | 800 | 1 000 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | 1 280 | 2 300 | 200 | 100 |
| Tilskudd investering | 6 966 | 14 274 | 21 180 | 4 909 |
| Sum finansiering | 235 472 | 238 697 | 152 025 | 126 125 |
| Balansering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringer i avdelinger og enheter
| Prosjekt | Totalramme | Budsjett 2017 | Økonomiplan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gjeldende | ny | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Plan- og utviklingsavdelingen | 112 250 | 127 125 | 51 150 | 20 650 | |||
| Brann – flytting av øvingsanlegg | 1039 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Brann – utvikling området brannstasjon og havneterminal | 1040 | 3 375 | 500 | 2 875 | |||
| Brunvollkvartalet | 1041 | 19 000 | 10 000 | 8 000 | |||
| Diverse erverv og tiltak | 4004 | 1 000 | 1 000 | 400 | 400 | ||
| Infrastruktur Bolsøya | 1037 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Opparbeidelse av tomtefelt boliger | 4001 | 55 000 | 55 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Opparbeidelse tomtefelt næring | 4003 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Sentrumstiltak | 4005 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Sjøfronten | 1122 | 67 200 | 125 000 | 42 500 | 50 000 | 20 500 | |
| Tunnel idrettsparken | NY | 20 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Personal- og organisasjonsavdelingen | 20 017 | 14 832 | 15 125 | 15 425 | |||
| IKT-investeringer Molde kommune | 1036 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| ROR-IKT – fellesinvesteringer | 9260 | 14 817 | 10 832 | 11 125 | 11 425 | ||
| Skranke og sikkerhet servicetorget | 1400 | 200 | 200 | ||||
| Helsetjenesten | 500 | 500 | |||||
| Nye elbiler | 3193 | 1 000 | 500 | 500 | |||
| Pleie og omsorg | 3 755 | ||||||
| Digitale trygghetsalarmer | 1038 | 2 160 | 1 080 | ||||
| Glomstua omsorgssenter – kjøkken | 3055 | 1 465 | 800 | ||||
| Kirkebakken omsorgssenter – oppgradering vaskeri | 3703 | 625 | 625 | ||||
| Råkhaugen omsorgssenter – inventar | 3702 | 150 | 150 | ||||
| Skåla omsorgssenter – ny dagsenterbuss | 3704 | 1 100 | 1 100 | ||||
| Brann- og redningstjensten | 800 | 4 500 | |||||
| Bygningsmessig vedlikehold | 4133 | 600 | 600 | ||||
| Ny brannbil | NY | 4 500 | 4 500 | ||||
| Utskiftning treningsutstyr | 4134 | 200 | 200 | ||||
| Byggesak og geodata | 3 500 | ||||||
| Scanning av byggesaksarkiv | 4330 | 3 500 | 3 500 | ||||
| Molde bydrift | 17 050 | 20 440 | 9 950 | 9 550 | |||
| Biler og maskiner | 4016 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | ||
| Biler og maskiner – park | 8000 | 1 100 | 1 190 | 500 | 900 | ||
| Kommunale veger | 4011 | 6 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Parkering – lysarmatur parkeringshuset | 4855 | 1 250 | 600 | ||||
| Parkering – ny bil | 8001 | 300 | 300 | ||||
| Parkering – nye brannporter parkeringshuset | 8002 | 100 | 100 | ||||
| Parkering – reasfaltering parkeringshuset | 8003 | 1 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Replanting av trær i Storgata | 8004 | 200 | 200 | ||||
| Riving av det gamle menighetshuset Røbekk | NY | 300 | 300 | ||||
| Trafikksikring | 4012 | 750 | 350 | 350 | 350 | ||
| Trafikksikring – Eikrem | 8005 | 7 800 | 1 000 | 6 800 | |||
| Trafikksikring – Moldelivegen | 4770 | 2 000 | 700 | 1 300 | |||
| Veg- og gatelys | 4013 | 3 500 | 3 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Kulturtjenesten | 1 500 | ||||||
| Infotavler og skilting turområder | 5558 | 200 | 200 | ||||
| Maskinelt utstyr – idrett | 5522 | 1 000 | |||||
| Turstier i moldemarka | 5556 | 300 | |||||
| Kulturskolen | 300 | ||||||
| Elvarebil | 5351 | 300 | 300 | ||||
| Fellesområdet | 75 800 | 75 800 | 75 800 | 76 000 | |||
| Egenkaptialtilskudd KLP (1) | 1951 | 800 | 800 | 800 | 1 000 | ||
| Startlån – Husbanken (2) | 1900 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||
| Sum investeringer | 235 472 | 238 697 | 152 025 | 126 125 | |||
(1) Egenkaptialtilskudd KLP
Kommunens sykepleiere har fortsatt sin pensjonsordning i KLP. Det er en årviss sak at KLP kaller inn egenkapitaltilskudd fra eierne. Dette tilskuddet på 0,8 mill. kroner kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond.
(2) Startlån - Husbanken
Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Fra 2011 har det vært en årlig økning, og dette videreføres i økonomiplanperioden. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å øke bruken av dette virkemiddelet. Dette er også i tråd med vedtatt boligsosial handlingsplan. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag. For å kunne la flest mulig ta del i ordningen, er videreutlån endret fra serielån med to årlige betalinger, til annuitetslån med månedlige betalingsintervall.