Hjelset barnehage
Hele 1 000
Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
| Revidert 2016 | Budsjett 2017 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 | 9 088 | 9 727 | 9 699 | 9 699 | 9 699 |
| Driftsinntekter | -3 082 | ||||
| Driftsutgifter | 12 170 | 9 727 | 9 699 | 9 699 | 9 699 |
| Lønns- og prisvekst | 165 | 48 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 | 151 | 88 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 | 14 | 8 | |||
| Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter | 6 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -54 | ||||
| Internt på fagområdet | 474 | -76 | |||
| Omfordeling barnehage 2017 | 398 | ||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2016 | 153 | -153 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2016 | 280 | -280 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn høst 2016 | 41 | -41 | |||
| Ny driftsramme | 9 727 | 9 699 | 9 699 | 9 699 | 9 699 |