Kirkebakken omsorgssenter
Hele 1 000
Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
| Revidert 2016 | Budsjett 2017 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 | 51 101 | 51 795 | 42 976 | 42 976 | 42 976 |
| Driftsinntekter | -1 290 | ||||
| Driftsutgifter | 52 391 | 51 795 | 42 976 | 42 976 | 42 976 |
| Lønns- og prisvekst | 694 | 461 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 | 679 | 420 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 | 15 | 8 | |||
| Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter | 34 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -1 | ||||
| Internt på fagområdet | -9 280 | ||||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift 2017 | -9 280 | ||||
| Ny driftsramme | 51 795 | 42 976 | 42 976 | 42 976 | 42 976 |