Kvam og St. Sunniva barnehager
Hele 1 000
Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
| Revidert 2016 | Budsjett 2017 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 | 11 398 | 12 166 | 11 453 | 11 453 | 11 453 |
| Driftsinntekter | -3 977 | ||||
| Driftsutgifter | 15 375 | 12 166 | 11 453 | 11 453 | 11 453 |
| Lønns- og prisvekst | 210 | 62 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 | 196 | 112 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 | 14 | 8 | |||
| Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter | 13 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -71 | ||||
| Andre rammeendringer | -207 | ||||
| Avvikle åpen barnehage | -207 | ||||
| Internt på fagområdet | 558 | -568 | |||
| Omfordeling barnehage 2017 | -10 | ||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2016 | 101 | -101 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2016 | 190 | -190 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn høst 2016 | 189 | -189 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2016 | 78 | -78 | |||
| Ny driftsramme | 12 166 | 11 453 | 11 453 | 11 453 | 11 453 |